| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 21 | 18/10/2018 | 7395 | OGGETTO: Rimborso spese viaggio: "NUOVA DISCIPLINA DEI RICOVERI IN ALTRE REGIONI D'ITALIA O ALL'ESTERO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE NON COPERTE DAL FONDO SANITARIO, SOSTENUTE DAI CITTADINI DELLA REGIONE CAMPANIA TRAPIANTATI O IN ATTESA DI TRAPIANTO"
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| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 18/10/2018 | 7394 | OGGETTO: Traduzione del documento “Guida per l’accesso ai servizi sanitari per la popolazione straniera” . Affidamento Alma Mater Cooperativa Sociale ar.l. .
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| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 17/10/2018 | 7393 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di n° 02 contenitori criobiologici per la UOSD Fisiopatologia della Riproduzione del PO di Marcianise Progetto Oncofertilità – Ditta IGM srl (CIG: ZF2255293E) | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 17/10/2018 | 7392 | ACQUISTO CARRELLO PER LE EMERGENZE PER IL SERVIZIO DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 17/10/2018 | 7391 | ACQUISTO D.P.I. ANTI-X PER L'U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. | | |
| DISTRETTO 13 UFFICIO SOCIOSANITARIO | 17/10/2018 | 7390 | Acquisto siringhe monouso da 20 cc con attacco enfit ass.ta: M.S. - Ditta Farmac -Zabban | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 17/10/2018 | 7389 | LIQUIDAZIONE FATTURE A.OR.N. "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 17/10/2018 | 7388 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/A DEL 13/11/2017 A FAVORE DELLA CASA DI CURA “ATHENA VILLA DEI PINI” DI PIEDIMONTE MATESE (CE). | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7387 | Acquisto n. 100 cateteri per rettomanometria e n. 100 cateteri per cistomanometria, da destinare al Servizio Urodinamica del P.O. San Rocco di Sessa Aurunca con affidamento alla ditta SUNMEDICAL SRL con sede in Cologno Monzese (MI).
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| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7386 | Intervento straordinario servizio di pulizia del P.O.S.Rocco effettuato dalla ditta G.S.I. Gestione Servizi Integrati, già aggiudicataria dell’appalto del Servizio di pulizia dell’ASL Caserta. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7385 | Urgente Manutenzione straordinaria e fornitura materiale di ricambio del tavolo operatorio NUOVA BN della Sala Operatoria del P.O.S.Rocco. | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 13 | 17/10/2018 | 7384 | UOSM 13, Affidamento PTRI/BdS utente A.A. n° 40/2018 con la Comunità Alloggio Tifata coop. Santiago per il periodo 21/VII /31/XII/2018
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| U.O.SALUTE MENTALE DIS 19 EX 36 | 17/10/2018 | 7383 | Rett. det. 3915 del 23.05.18 PTRI M.G. Casal di principe | | |
| U.O.SALUTE MENTALE DIS 19 EX 36 | 17/10/2018 | 7382 | PTRI L.D.V. S.Cipriano d'Aversa Indiria 01.10.18 - 31.12.18 | | |
| U.O.SALUTE MENTALE DIS 19 EX 36 | 17/10/2018 | 7381 | PTRI T.C. S.Cipriano d'Aversa Il Coriandolo 01.01.18 - 03.08.18 | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 17/10/2018 | 7380 | Liquidazioni fatture n. 01-06-31-36-80-84-114-118-163-159-188-172-185-207/PA/2017 della Cooperativa Sociale Lavoro per la Salute | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 17/10/2018 | 7379 | Rinnovo Progetti Terapeutici Personalizzati per 2 pazienti/ospiti ex OPG con i Consorzio“Filipendo” dal 01/05/2018 al 31/08/2018 | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7378 | “Presidio Ospedaliero S.Rocco” Sessa Aurunca – Adempimenti tasse e utenze Impegno spesa presunta anno 2018. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7377 | Acquisto di n. 3.000 Pappagalli monouso mod. HJ-M05, n. 3000 Catini monouso mod. HJ-M03M, e ew n. 3000 Bacinelle reniformi in cartone, materiale igienico sanitario monouso, occorrente ai vari servizi sanitari del P.O. San Rocco di Sessa, con affidamento a | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7376 | Acquisto di n. 10 KIT PER TRACHEOTOMIA PERCUTANEA ( metodo Ciaglia), per il P.O. San Rocco di Sessa Aurunca, con affidamento alla Ditta COOK ITALIA S.R.L. con sede in NOVA MILANESE (MB). | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7375 | Acquisto di n. 1000 MASCHERE DI VENTURI PER OSSIGENOTERAPIA, per il P.O. San Rocco di Sessa Aurunca, con affidamento alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE con sede in Napoli (NA). | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7374 | Acquisto di n. 1000 Scambiatori di calore e umidità – nasi artificiali tracheo sterili, per il P.O. San Rocco di Sessa Aurunca, con affidamento alla ditta AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS con sede in Milano (MI). | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7373 | Acquisto diretto MEPA di toner originali per stampante multifunzione OKI MC363 in dotazione alle Unità Operative del P.O. San Rocco di Sessa Aurunca, con affidamento alla ditta PROMO RIGENERA SRL con sede in ORVIETO (TR).
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| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7372 | Acquisto di n. 60 Aghi di Veress 120mm, per il P.O. San Rocco di Sessa Aurunca, con affidamento alla ditta B.BRAUN con sede in Milano. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 23 | 17/10/2018 | 7371 | UOAR DS23 - CASTEL VOLTURNO C.C.R. - Materiale di Consumo per Ventilatore Polmonare - Magaldi Life Srl | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7370 | Acquisto di n. 2 Spremisacca VBM da 5000ml complete, da destinare al Blocco Operatorio del P.O. San Rocco di Sessa Aurunca, con affidamento alla ditta INGRANDE DOMENICO SRL con sede in Chianciano Terme (SI).
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| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7369 | Acquisto n°4 carrelli ad uso medicale per l’UOC di Chirurgia Generale mediante ordine diretto d’acquisto sul mercato elettronico della P.A.( OdA) - MEPA. ai sensi dell’art.36 lett.a) del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. Presso la Ditta IBLA OFFICE di Pomigli | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7368 | Acquisto di “Turbine monouso con boccaglio integrato”, compatibili con Spirometro mod. SPIROLAB III MIR in dotazione all’ambulatorio di Pneumologia del P.O. San Rocco di Sessa Aurunca, con affidamento alla ditta MEDICAL CENTER MG SRL con sede in TITO (PZ | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7367 | Sospesa | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7366 | Sospesa | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7365 | Acquisto di AMPICILLINA SULBACTAM 1G+500MG 3,2 FIALE, per il P.O. San Rocco di Sessa Aurunca, con affidamento alla Ditta IBI S.p.A con sede in Aprilia (LT). | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7364 | Acquisto di n. 1200 fiale di DELORAZEPAM (EN fiale) da 2 MG/ML, n. 1200 fiale di DELORAZEPAM (EN fiale) da 5 MG/ML, per il P.O. San Rocco di Sessa Aurunca, con affidamento alla Ditta Mylan Spa con sede in Milano (MI). | | |
| SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE | 17/10/2018 | 7363 | Laboratorio Bisceglia: D.I. 3248/2017 – provvisoria esecuzione | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7362 | Acquisto di n. 1 Pace Maker BIOTRONIK ETRINSA 8 DR-T, da destinare alla UOC di Cardiologia del P.O. San Rocco di Sessa Aurunca, con affidamento alla Ditta BIOTRONIK ITALIA con sede in Vimodrone (MI).
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| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7361 | Acquisto n°100 filtri antibatterici antireflusso per aspiratori chirurgici della Sala Operatoria del P.O.S.Rocco mediante ordine diretto d’acquisto sul mercato elettronico della P.A.( OdA) - MEPA. ai sensi dell’art.36 lett.a) del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7360 | Intervento di manutenzione straordinaria su ausili sanitari su ruote afferente diverse UU.OO.CC.e Servizi del P.O. Affidamento dei lavori alla Ditta Falco Elettronica, ai sensi l'art.36, del D.lgs.vo 50/2016. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7359 | Acquisto siringhe-iniettore per TAC REF CTP_200_FLS alla Ditta BAYER di Milano. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SESSA AURUNCA | 17/10/2018 | 7358 | Acquisto n°100 filtri ANTIBATTERICI/VIRALI IDROFOBICO 8X15mm antireflusso per l’aspiratore chirurgico insistente nell’ambulatorio di endoscopia digestiva, mediante ordine diretto d’acquisto sul mercato elettronico della P.A.( OdA) - MEPA. ai sensi dell’ar | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 21 | 17/10/2018 | 7357 | PROSIEGUO RICOVERO PER UN PERIODO DI 90 GIORNI PER LA MINORE BS PRESSO hOME IN hOSPITAL | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 16 | 17/10/2018 | 7356 | Revoca Determina 7178/2018 Riproposizione.
Attivazione borsa lavoro- lavoro finalizzato alla integrazione sociale e riabilitativa degli utenti con disagio psichico dell’UOSM 16 Marcianise - Centro Costo M11161.
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| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 17/10/2018 | 7355 | Rinnovo Progetti Terapeutici Personalizzati per 5 pazienti/ospiti ex OPG con i Consorzio“Filipendo” dal 01/05/2018 al 31/08/2018 | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 17/10/2018 | 7354 | Rinnovo Progetti Terapeutici Personalizzati per 5 pazienti/ospiti ex OPG con il Consorzio“Filipendo” dal 01/05/2018 al 30/08/2018 | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7353 | Sentenza n. 5120/2011 dip. Carfora Maria liquidazione interessi legali
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| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7352 | Sentenza n. 5811/2010 dip. Roperti Teresa liquidazione interessi legali
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| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7351 | Sentenza n. 4451/2011 dip. Romanucci Pasqualina liquidazione interessi legali | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 21 | 17/10/2018 | 7350 | Acquisto presidi fuori gara di urgenza per utente M.F. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7349 | Sentenza n. 3165/2013 dip. Rossi Maria Rosaria liquidazione interessi legali | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7348 | Sentenza n. 3889/2012 ex dip. Marciano Vincenzo liquidazione interessi legali | | |
| U.O SALUTE MENTALE DIS 23 EX 42, 43 | 17/10/2018 | 7347 | UOSM 21Affidamento PTRI/BdS utente P.G.Codice identificativo: PG18031977
Cogestore: GreenPeriodo: Dal 24/04/2018 al 31/12/2018
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| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7346 | Sentenza n. 417/2012 ex dip. Parolise Antonio liquidazione interessi legali | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7345 | Sentenza n. 328/2012 dip. De Cristofaro Michelangelo liquidazione interessi legali
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| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7344 | Ricorso R.G. n. 4004/2017 ex dip. Ricciardi Giuseppe liquidazione interessi legali
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| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7343 | Dr. Ciervo Michele - Provvedimenti | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7342 | Dr. Raucci Renato - Provvedimenti | | |
| U.O SALUTE MENTALE DIS 23 EX 42, 43 | 17/10/2018 | 7341 | UOSM 23 Affidamento PAI utente F.M.Codice identificativo: FM11011993
Cogestore: Aria Nuova comunità Falco Periodo: Dal 24/07/2018 al 31/12/2018
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| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 17/10/2018 | 7340 | Liquidazioni fatture n. FATTPA 221-223-222-240-241-239-286-285-344-410_17 Coop. Sociale Angelo Azzurro della ditta EMME DUE | | |
| U.O.SALUTE MENTALE DIS 19 EX 36 | 17/10/2018 | 7339 | Rett Det. dir. n. 931 del 10.02.17 PTRI C.T. Casal di Principe Kronos 05.08.16 - 31.12.16 | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7338 | Saldo contributi previdenziali, assistenziali e somme aggiuntive riferiti al periodo FEBBRAIO 2016- favore dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. | | |
| U.O.SALUTE MENTALE DIS 19 EX 36 | 17/10/2018 | 7337 | Sospesa | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7336 | Saldo contributi previdenziali, assistenziali e somme aggiuntive riferiti al periodo 01/2010-12/2010 a favore dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
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| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 17/10/2018 | 7335 | Liquidazioni fatture n.170033-1;170122-1;17238-1;170370-1-170449-1;170570-1;170563-1;170677-1;170671-1;170781-1;170776-1;170774-1;170976-1;170978-1;170970-1;170985-1;170981;171179-1;171174-1;171184-1;171166-1;171176-1;171332-1;171327-1;171329-1;171338-1;1 | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7334 | Saldo contributi previdenziali, assistenziali e somme aggiuntive riferiti al periodo 01/2014-12/2014 a favore dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7333 | Dr.ssa Marcella Maresca attribuzione fascia superiore dell’ indennità di esclusività ex art.5 del CCNL Dirigenza medico-veterinaria 98/01 II° biennio economico | | |
| U.O.SALUTE MENTALE DIS 19 EX 36 | 17/10/2018 | 7332 | PTRI G.C. Villa literno Kronos 06.07.18 - 31.12.18 | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7331 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Dr. Francesco Merola – Dirigente Medico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - CONCORSI | 17/10/2018 | 7330 | Delibera n. 1387 del 07/11/2017 - Provvedimenti | | |
| U.O.SALUTE MENTALE DIS 19 EX 36 | 17/10/2018 | 7329 | PTRI A.D'A. S.Cipriano d'Aversa Emme Due SRL 20.09.18 - 31.12.18 | | |
| U.O.SALUTE MENTALE DIS 19 EX 36 | 17/10/2018 | 7328 | PTRI G.E. Villa Literno Emme Due SRL 07.05018 - 31.12.18 | | |
| U.O SALUTE MENTALE DIS 21 EX 38 | 17/10/2018 | 7327 | Proroga Affidamento PTRI utente S.F. di Santa Maria la Fossa– gestore Comunità Alloggio Villa della Rocca di Rocca d’Evandro gestita dal Laboratorio d’Analisi Bielectron sas di Mosillo Stefano- dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - (S.F. C.C. 4819) | | |
| U.O SALUTE MENTALE DIS 21 EX 38 | 17/10/2018 | 7326 | Affidamento BdS utente D.F.C. di S. Maria C.V. cogestore coop. ATTIVARCI – periodo dal 01/08/2018 al 31/10/2018. (D.F.C. C.C. 5123)
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| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 17/10/2018 | 7325 | LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE M.M. | | |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO UNIFICATO | 17/10/2018 | 7324 | Affidamento alla Ditta SNAP srl della fornitura di n. 7 bobine di etichette per stampanti Zebra da assegnare al Servizio Veterinario di Sanità Animale -
Fondi dedicati. | | |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO UNIFICATO | 17/10/2018 | 7323 | Affidamento fornitura farmaci per il Servizio Veterinario di Sanità Animale-settore randagismo- alla Ditta Agri Zoo Farm. Fondi dedicati. | | |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO UNIFICATO | 17/10/2018 | 7322 | Liquidazione reperibilità dott.ssa M. S. Antropoli | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 17/10/2018 | 7321 | LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE Dr. T.U.. | | |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO UNIFICATO | 17/10/2018 | 7320 | Sostituzione componente Gruppo di Lavoro Equidi e Randagismo Caserta Est | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 17/10/2018 | 7319 | dip.dott. SMALDONE Michele, matricola 8345. Aspettativa senza retribuzione dal 16/11/2018 e sino al 15/05/2019, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 del CCNL. della dirigenza dell’8/06/2000 e dell’art. 10, co8, lett. A, del vigente CCNL integrati | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 21 | 17/10/2018 | 7318 | Liquidazione compensi dirigenti medici per le attività di medicina fiscale,periodo Gennaio/Agosto 2018 c/o DS 21 S.Maria C.V. | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 18 | 16/10/2018 | 7317 | Fornitura di materiale sanitario di consumo e Microinfusore per l’ assistito M.G. e relativa documentazione anno 2018 – Ditta Medtronic spa | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 18 | 16/10/2018 | 7316 | Fornitura di materiale sanitario di consumo per Microinfusore per l’ assistita P.C. e relativa documentazione anno 2018 – Ditta Medtronic spa | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7315 | liquidazione Atti di Precetto su sent 1539/2018 Tribunale S Maria CV Abbate Pietro /ASL Caserta
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| U.O. ASSISTENZA ANZIANI ED ADI DIS 18 | 16/10/2018 | 7314 | Attivazione Ptri M.I. Gricignano UOAR Ds. 18 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7313 | COMP. PROF/LI AVV. PIETRO FERRARO PRECETTOA D.I. 1207/2017 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7312 | COMP. PROF/LI AVV. PIETRO FERRARO PRECETTO A D.I. 1259/17 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7311 | COMP. PROF/LI AVV. PIETRO FERRARO PRECETTO A D.I. 1323/2017 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7310 | COMP. PROF/LI AVV. PIETRO FERRARIO PRECETTO A D.I. 1154/2017 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7309 | COMP. PROF/LI ATTO DI PRECETTO A D.I. 1302-17 AVV. PIETRO FERRARO | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7308 | Sospesa | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7307 | Sospesa | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7306 | REVOCA DETERMINA N. 7082/2018-
SOSTITUZIONE CON LA PRESENTE | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7305 | SPESE LEGALI CENTRO HERMES SPA - PRECETTO A D.I. 68/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7304 | SPESE LEGALI ATHENA SPA D.I. 02/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7303 | COMP. PROF/LI AVV.TI MIRRA VINCENZO E ANDREA FERRARO D.I. 1768/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7302 | COMP. PROF/LI AVV. MELORIO ANIELLO - CUSANO D.I. 809/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7301 | COMP. PROF/LI AVV. MELORIO ANIELLO D.I. CUSANO ANTONIO N. 741/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7300 | COMP. PROF/LI AVV. LINO MARIA FRANCESCO PRECETTO A D.I. 920/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7299 | COMP. PROF/LI AVV. LINO MARIA FRANCESCO PRECETTO A D.I. 823/18 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7298 | COMP. PROF/LI AVV. LINO MARIA FRANCESCO PRECETTO A D.I. 825/18 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7297 | COMP. PROF/LI AVV. SORICE SALVATORE PRECETTO A D.I. 551-18 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7296 | PAGAMENTO ORDINANZA N. 5558/2017 TRIB. S.MARIA C.VETERE IN FAVORE AVV.TI cOCCO LEONARDO E SORICE SALVATORE | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7295 | spese legali CENTRO MEDICO HERMES SPA PRECETTO A D.I. 88/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 16/10/2018 | 7294 | spese legali Farmacia s. Carlo d.i. 1004/2018 | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 16/10/2018 | 7293 | RIMBORSO SPESE VIAGGI Dializzati-SESSA-CELLOLE
Periodo: SETTEMBRE 2018
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| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 16/10/2018 | 7292 | RIMBORSO SPESE VIAGGI Dializzati-SESSA-CELLOLE
Periodo: AGOSTO 2018
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| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 16/10/2018 | 7291 | Acquisto materiale di consumo ditta eubios paz V.P.A. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 16/10/2018 | 7290 | Acquisto materiale di cosumo ditta magaldi life paz R.G. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 16/10/2018 | 7289 | Acquisto materiale di consumo ditta magaldi paz F.A. | | |
| SERVIZIO PATRIMONIO | 16/10/2018 | 7288 | Procedura negoziata per l’adeguamento di un immobile sito in Santa Maria Capua Vetere di proprietà del Comune, concesso in comodato d’uso gratuito da destinare a Centro Diurno Dipendenze.
Aggiudicazione alla Soc. Servizi Integrati per l’Edilizia e l’Impi | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 16/10/2018 | 7287 | Ditta Edizioni Savarese Srl - Liquidazione fattura n. 645 del 10.07.2018.
lotto 1 CIG 6552763716 – lotto 2 CIG 6552771DAE
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| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 12 | 16/10/2018 | 7286 | Sig. A.D.L.-matricola 784-liquidazione ferie maturate e non godute-
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| SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI VALUTAZIONE ASL CASERTA | 16/10/2018 | 7285 | Rimborso importo erroneamente corrisposto per prestazione in A.L.P.I. - Sig.G.E.. | | |
| SERVIZIO PATRIMONIO | 16/10/2018 | 7284 | Presa datto appendice contrattuale del 1.10.2018 sottoscritta con la Soc. Immobil Esse di Andrea Salafia & C s.a.s.più liquidazione differenza canoni di locazione del IV trimestre 2018 | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 19 | 16/10/2018 | 7283 | ACQUISTO FILTRI IN SCHIUMA “LARYNGOFOAM” PRESSO DITTA FERMED S.R.L. –
RIF. PAZ. D.D.N.
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| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 17 | 16/10/2018 | 7282 | Att./Rimod. PTRI/BdS media intensità utente Gr Si con il Cogestore “Filos” dal 15/05/2018 al 14/05/2019 | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 17 | 16/10/2018 | 7281 | Att./Rimod. PTRI/BdS bassa intensità utente Fe Fi con il Cogestore “IRIDE” dal 14/07/2018 al 13/07/2019 | | |
| DISTRETTO 23 UFFICIO SOCIOSANITARIO | 16/10/2018 | 7280 | Annullamento determina n. 1330 del 21/02/2018 duplicata della n. 12290 del 21/02/2018( UOAR DS23, Affidamento PTRI Utente:PP050302 Cogestore: EDERA ONLUS periodo dal 16/05/17 al 31/07/17)
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| DISTRETTO 23 UFFICIO SOCIOSANITARIO | 16/10/2018 | 7279 | Sospesa | | |
| DISTRETTO 23 UFFICIO SOCIOSANITARIO | 16/10/2018 | 7278 | UOAR DS23, Affidamento PTRI Utente:MD210108 Cogestore: LIBERAMENTE periodo dal 08/10/2018 al 08/06/2019
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| DISTRETTO 23 UFFICIO SOCIOSANITARIO | 16/10/2018 | 7277 | UOAR DS23, Affidamento PTRI Utente:MG140605 Cogestore: CBT Bentessere periodo dal 08/10/2018 al 08/06/2019
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| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 13 | 16/10/2018 | 7276 | Distretto 13 - Acquisto materiale di consumo per tracheostomia. ditta Linde. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 16/10/2018 | 7275 | DS 23 RIMBORSO SPESE TRASPORTO CON AMBULANZA PAZIENTI DIALIZZATI. UTENTE C.A. MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018. | | |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | 16/10/2018 | 7274 | UOSM 17/18 - PIANO ASSISTENZIALE RIABILITATIVO PER L’UTENTE D’A. B. – AFFIDATO ALLA COMUNITA’ “ANGELO AZZURRO – EMME DUE - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 17 | 16/10/2018 | 7273 | Att./Rimod. PTRI/BdS media intensità utente Ga Pa con il Cogestore “IRIDE” dal 27/07/2018 al 26/067/2019 | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - CONCORSI | 16/10/2018 | 7272 | Rettifica parziale delibera n. 1180 del 02/10/2018 | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 16/10/2018 | 7271 | Fornitura di ausilio per la terapia respiratoria per utente del Ds.18 Succivo. Affidamento della fornitura alla Ditta Linde Medicale srl. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 16/10/2018 | 7270 | LIQUIDAZIONE MAV ANAC MAGGIO/AGOSTO 2018 - MAV N. 01030627524351773 | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MADDALONI | 16/10/2018 | 7269 | Sospesa | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 20 | 16/10/2018 | 7268 | Fornitura materiale di consumo per ventilatore polmonare già in uso all'ass.to ID (3564) Ditta Medic Air. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 20 | 16/10/2018 | 7267 | Fornitura materiale di consumo + umidificatore per ventilatore polmonare già in uso all'ass.to ID (4437) Ditta Linde Medical. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 20 | 16/10/2018 | 7266 | Fornitura materiale di consumo per ventilatore già in uso all.ass.to ID (1101) Ditta Medic Air. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 20 | 16/10/2018 | 7265 | Acquisto materiale di consumo per ventilatori già in uso agli ass.ti ID (5448 e 4897) Ditta Magaldi Life. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 17 | 16/10/2018 | 7264 | Lavori di ripristino dell'impianto antintrusione presso il Poliambulatorio ex INAM DS. 17 | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 16/10/2018 | 7263 | Liquidazione compensi e spese strumentali dei Componenti interni della Commissione della gara per Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di accalappiamento e trasporto cani vaganti – trasporto animali senza padrone bisognosi di soccorso – traspor | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2018 | 7262 | Lavori urgenti di manutenzione ascrivibili alla cat. OG1 eseguiti presso la RSA di via Collecini in Caserta. Presa d’atto dell’intervento. | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2018 | 7261 | Lavori di ripristino e messa a norma delle aree esterne dell’immobile di Gazzanise in via Alberolungo sede delle UU.OO. dell’A.S.L. Caserta. Approvazione perizia di variante. | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2018 | 7260 | REALIZZAZIONE BAGNO PER DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIEDIMONTE MATESE. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE .- | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2018 | 7259 | NOMINA PROFESSIONISTA PER COORDINAMENTOIN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI REALIZZAZZIONE DELL’ UNITA’ OPERATIVA UMaCA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AVERSA. | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2018 | 7258 | REALIZZAZIONE NUOVA INSEGNA LUMINOSA E CARTELLONISTICA SEDE DEL DISTRETTO SANITARIO N. 22 DI CAPUA. APPROVAZIONE PREVENTIVO. | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2018 | 7257 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER COORDINAMENTO PR LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASSARELLA DI COLLEGAMENTO NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MADDALONI. PRESA D’ATTO.- | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 15/10/2018 | 7256 | Manutenzione RSA ubicata in Caserta alla via Collecini, smaltimento materiali ingombranti di vario tipo. Liquidazione fattura.-
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| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 21 | 15/10/2018 | 7255 | Rimborso spese dializzati distinta n.21/TD del 30/07/2018 | | |
| SANITÀ PENITENZIARIA | 15/10/2018 | 7254 | Liquidazione competenze al personale Medico addetto ai Presidi per la Prevenzione e l’assistenza ai detenuti ed internati Tossicodipendenti in servizio presso gli II.PP. mese di Settembre 2018 | | |
| SANITÀ PENITENZIARIA | 15/10/2018 | 7253 | liquidazione Personale Medico Dipendente ASL di CASERTA impegnato nel Servizio di Medicina Penitenziaria -C.C.R. di Carinola.- Mese di Settembre 2018 | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 15/10/2018 | 7252 | Approvazione preventivi (Marzo-Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2018) per la riparazione di apparecchiature elettromedicali varie presso sedi ASL Caserta – Ditta Hospital Consulting SpA - (CIG: Z72253A0DF) | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 22 | 15/10/2018 | 7251 | DSS. 22 – U. O. A. S. B. – FORNITURA TRIMESTRALE (NOVEMBRE – DICEMBRE - GENNAIO 2019) DI MATERIALE PER DIALISI PERITONEALE – OCCORRENTE PER L’ASSISTITO C.F. | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 16 | 15/10/2018 | 7250 | Presa D’Atto: Cessione Ramo di Azienda della Cooperativa Sociale Alba “Casa alloggio ALBA corrente in Capodrise” alla Cooperativa Sociale r.l. “ Diamante”. | | |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | 15/10/2018 | 7249 | UOSM 17/18 - PIANO ASSISTENZIALE RIABILITATIVO PER L’UTENTE D’A. G. – AFFIDATO ALLA COMUNITA’ “VILLA DELLA ROCCA” - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 15/10/2018 | 7248 | Rimborso spese trasporto Utenti in Dialisi con Ambulanza. Periodo di riferimento (Settembre/2018) Utente Di P.R. di Sessa Aurunca. | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 15/10/2018 | 7247 | Liquidazione fattura n. 2018-NDB-00269 del 11/07/2018 Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana di Mantova per fornitura materiale sanitario salvavita per il minore M.F. di Cellole (CE) | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 15/10/2018 | 7246 | LIQUIDAZIONE DIALISI MESE DI AGOSTO 2018 - DS14 SEDE DI MIGNANO | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 15/10/2018 | 7245 | Rimborso spese trasporto Utenti in Dialisi con Ambulanza. Periodo di riferimento (Agosto/2018) Utente C.B. di Sessa Aurunca. | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 15/10/2018 | 7244 | Sospesa | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 15/10/2018 | 7243 | RIMBORSO SPESE UTENTI del D.S. 14 DI SESSA A. - CELLOLE PER TRAPIANTATI e/o in ATTESA DI TRAPIANTI IN STRUTTURA OSPEDALIERA ALTA SPECIALIZZAZIONE IN ITALIA - Utente: V.R. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 15/10/2018 | 7242 | Acquisto materiale di consumo per microinfusore paz. P.A. - Ditta Scognamiglio. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 15/10/2018 | 7241 | Acquisto materiale di consumo per ventiloterapia paz. A.E. - Ditta Magaldi Life. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 17 | 15/10/2018 | 7240 | distretto n° 17 di Aversa: Acquisto trimestrale cateteri per nefrostomia percutanea in silicone per ass.to id 3012 – ditta Teleflex – scad. Dicembre 2018 - | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 17 | 15/10/2018 | 7239 | distretto n° 17 di Aversa: Acquisto trimestrale cateteri per nefrostomia percutanea in silicone per ass.to id 3390 – ditta Teleflex – scad. Dicembre 2018 - | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 23 | 15/10/2018 | 7238 | UOAR DS 23 - Castel Volturno T.R. - Revoca ns. determinazione n° 6977/2018 per errore di trascrizione nell'oggetto e Rideterminazione - Materiale di Consumo per ventilatore Polmonare - Magaldi Life S.r.l. | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 15/10/2018 | 7237 | Acquisto, su piattaforma MEPA, N. 01 Carrello per il Distretto Sanitario N. 22 per le attività relative all’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) – Ditta ELEKTROMEDNET SRL – (CIG: ZCF2520D79)
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| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 15/10/2018 | 7236 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di n°1 Termosaldatrice rotativa con stampante – U.O.C. Chirurgia Generale – P.O. Maddaloni - Ditta ATTIHOSPITAL S.r.l. - (CIG: Z4525387FF) | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 15/10/2018 | 7235 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di n° 01 Kit Accessori per Carrello Emergenza - Struttura Intermedia Residenziale (SIR) – UOSM DS15, PIEDIMONTE MATESE - Ditta ATTIHOSPITAL S.R.L.- (CIG: Z89252CD68) | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 15/10/2018 | 7234 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di n° 03 SPIROMETRI; n° 02 OTOSCOPI; n° 02 PULSOSSIMETRI – Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) D.S. 22 - CAPUA. Ditta MPM ITALIA SRL - (CIG – ZB4251DB0E) | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 22 | 15/10/2018 | 7233 | D.S. n.22 UOAR di CAPUA: ASS.TA Z.G.-42 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORE POLMONARE. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 22 | 15/10/2018 | 7232 | D.S. n.22 UOAR di CAPUA: FORNITURA DI UN UMIDIFICATORE E MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONAREI ASS.TI Z.A.-C.G.-C.A.-C.D. | | |
| AFFARI LEGALI | 15/10/2018 | 7231 | Rimborso spese legali a favore della sig.ra Inglese Palmina - sent. Corte di Cassazione N. 4187 del 2018. | | |
| AFFARI LEGALI | 15/10/2018 | 7230 | Liquidazione spese legali avv.to Gianpaolo Dello Vicario - sent. N. 2201 del 2018 - vertenza Dello vicario Ida e Antonucci Carlo. | | |
| COMITATO ETICO | 15/10/2018 | 7229 | Sospesa | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 19 | 15/10/2018 | 7228 | Rimborso spese di trasporto mediante ambulanza in paz. emodializzati – Periodo: settembre 2018 - | | |
| SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI VALUTAZIONE ASL CASERTA | 12/10/2018 | 7227 | A.L.P.I. Art. 16 Regolamento – Terzo trimestre 2018 | | |
| SERVIZIO CONTROLLO INTERNO DI VALUTAZIONE ASL CASERTA | 12/10/2018 | 7226 | Attività Libero Professionale Intramoenia – Liquidazione competenze settembre 2018 | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 12/10/2018 | 7225 | Acquisto ausili terapia ventilatoria per utenti dei Distretti n.12,n.13 e n.15 della Asl Caserta . Affidamento della fornitura alla Ditta Linde Medicale srl
| | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - CONCORSI | 12/10/2018 | 7224 | Rettifica parziale delibera n. 1180 del 02/10/2018 | | |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | 12/10/2018 | 7223 | UOSM 17/18 - PIANO RIABILITATIVO INDIVIDUALE PER L'UTENTE Co.Gu - AFFIDATO ALLA COMUNITà ALLOGGIO "VILLA EMY" - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/10/2018. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 12/10/2018 | 7222 | Fornitura di n.01 comunicatore a controllo dinamico DPAD con software THE GRID per l’ assistita del Ds. n.19 Lusciano . Affidamento della fornitura alla Ditta Eubios Srl | | |
| COORDINAMENTO AREA FUNZIONALE U.O. MEDICINA LEGALE | 12/10/2018 | 7221 | COMMISSIONE MEDICA LOCALE
DETERMINAZIONI SETTEMBRE 2018 | | |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | 12/10/2018 | 7220 | UOSM 17/18 - PIANO RIABILITATIVO INDIVIDUALE PER L’UTENTE Ca.Pa – AFFIDATO ALLA COMUNITA ALLOGGIO “VILLA EMY” - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 12/10/2018 | 7219 | Acquisto aspiratori chirurgici per laringectomizzati completi di sondini e kit ricambi per utenti Asl Caserta . Affidamento della fornitura alla Ditta Vivisol Napoli srl. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 16 | 12/10/2018 | 7218 | Acquisto materiale di consumo annuale per ventilatore polmonare Ditte Vivisol e Medicair ass.ti Dis 16. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 16 | 12/10/2018 | 7217 | Acquisto urgente di presidi medico chirurgici per terapia a pressione negativa occorrenti al paziente T. P. in ADI del Distretto n° 16 | | |
| U.O SALUTE MENTALE DIS 23 EX 42, 43 | 12/10/2018 | 7216 | UOSM 23 Affidamento PAI utente G.G.Codice identificativo: GG101167
Cogestore: Aria Nuova Periodo: Dal 28/03/2017 al 27/03/2018
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| U.O SALUTE MENTALE DIS 23 EX 42, 43 | 12/10/2018 | 7215 | UOSM 23 Affidamento PAI utente E.G.Codice identificativo: EG22021963
Cogestore: EMME DUE Periodo: Dal 01/08/2018 al 31/12/2018
| | |
| U.O SALUTE MENTALE DIS 23 EX 42, 43 | 12/10/2018 | 7214 | UOSM 23 Affidamento PAI utente G.G.Codice identificativo: GG101167
Cogestore: Aria Nuova Periodo: Dal 28/03/2018 al 31/12/2018
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| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 21 | 12/10/2018 | 7213 | Rimborso spese viaggio"nuova disciplina in altre regioni d'Italia o all'estero per il rimborso delle spese non coperte dal fondo sanitario, sostenute dai cittadini della regione Campania trapiantati o in attesa di trapianto- Distinta n. 23 del 02/10/2018- | | |
| AFFARI LEGALI | 12/10/2018 | 7212 | comp. prof/li avv. giovanni castaldi vari dd.ii. | | |
| AFFARI LEGALI | 12/10/2018 | 7211 | COMP. PROF/LI AVV. LINO MARIA FRANCESCO D.I. 823/2018 - MEDICA SPA | | |
| AFFARI LEGALI | 12/10/2018 | 7210 | SPESE LEGALI CAM HOSPITAL D.I. 930/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 12/10/2018 | 7209 | SPESE LEGALI AVV. MAZZEO ORNELLA PER FARMACIA S. FRANCESCO - D.I. 926/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 12/10/2018 | 7208 | SPESE LEGALI M.END.EL SRL D.I. 1796/2018 | | |
| AFFARI GENERALI | 12/10/2018 | 7207 | Liquidazione Sentenza Tribunale di Cassino
n. 989/2016 - Sig. Antonio Cioffi.
Sinistro del 22.05.2009.
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| AFFARI GENERALI | 12/10/2018 | 7206 | Liquidazione Sentenza Giudice di Piedimonte Matese
n. 776/18. Sig.ra Pietra Grandinetti .
Sinistro del 19/06/2016
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| AFFARI GENERALI | 12/10/2018 | 7205 | Liquidazione Sentenza Giudice di Pace S. Maria C.V. (CE)
n. 4958/18 Sig. N. D’A.
Sinistro del 28.10.2016.
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| SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE | 12/10/2018 | 7204 | Casa di Cura San Michele – D.I. 3083/2017 – esecutivo – atto di precetto | | |
| GESTIONE CENTRALIZ. E INFOR.PRESTAZIONI COMPENSATIVE E RIABILIT. | 12/10/2018 | 7203 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART 44 L.833/78
Saldo Primo Semestre 2018
CENTRI: ANTARES,CEFIM, PRIF,FEMAS, GINOLFI,INCONTRO,OASI
| | |
| GESTIONE CENTRALIZ. E INFOR.PRESTAZIONI COMPENSATIVE E RIABILIT. | 12/10/2018 | 7202 | Centro : L’INCONTRO
Ulteriore saldo delle prestazioni riabilitative ex art 44 l.833/78
Periodo: giugno 2017
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| DISTRETTO 13 UFFICIO SOCIOSANITARIO | 12/10/2018 | 7201 | noleggio apparecchiatura per Vac Therapy ass.to: R.A. - Ditta Smith & Nephew | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE EX 12 | 12/10/2018 | 7200 | Fornitura di materiale di consumo per Sistema di Monitoraggio Continuo della Glicemia. Diabete Mellito.
Assistita: Dr. St.
Periodo di riferimento: Ottobre 2018 - Luglio 2019 | | |
| DIREZIONE SANITARIA P.O. S.MARIA C.V. | 11/10/2018 | 7199 | Acquisto urgente di presidi occorrenti alla USD Nefrologia e dialisi del P.O. Melorio | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MADDALONI | 11/10/2018 | 7198 | Acquisto cinghia fermagambe per letto operatorio OPT/80. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - CONCORSI | 11/10/2018 | 7197 | Liquidazione compenso al Segretario verbalizzante Commissione Esaminatrice Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 Medico specialista in Neurologia, con rapporto di lavoro non subordinato, ai sensi dell’art. 15 octies D.Lg | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MADDALONI | 11/10/2018 | 7196 | Acquisto bisturi monouso sharpoint per Oculistica. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 11/10/2018 | 7195 | DS 23 ACQUISTO SPEEDCATH FLEX CH 10 REF 28920 ASSISTITO M.D. DITTA COLOPLAST | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 23 | 11/10/2018 | 7194 | UOAR DS23 - Castel Volturno M.F. - Materiale di Consumo per Ventilatore Polmonare - Magaldi Life Srl | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 23 | 11/10/2018 | 7193 | UOAR DS23 - Castel Volturno P.M.C. - Intervento Tecnico su Ventilatore Polmonare - MedicAir Sud Srl | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MADDALONI | 11/10/2018 | 7192 | acquisto armadietti spogliatoio. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 11/10/2018 | 7191 | dip.sig.ra M.M., matricola 6820. Congedo ai sensi dell'art. 80,co.2, L.F. 2001 e art. 42, co.5 del D.Lgs. n. 151/01. | | |
| DISTRETTO 19 - UFFICIO SOCIOSANITARIO | 11/10/2018 | 7190 | Affidamento PTRI/BDS del minore O.M.G. con il Cogestore “ Percorsi per Crescere ” per il periodo 01/10/2018 – 31/12/2018 - | | |
| DISTRETTO 19 - UFFICIO SOCIOSANITARIO | 11/10/2018 | 7189 | Affidamento PTRI/BDS del minore G.G. con il Cogestore “Intesa Sociale Onlus ” per il periodo 24/09/2018 – 31/12/2018 | | |
| DISTRETTO 19 - UFFICIO SOCIOSANITARIO | 11/10/2018 | 7188 | Affidamento PTRI/BDS del minore M. H. con il Cogestore “ Edera ” per il periodo 01/10/2018 – 31/12/2018 | | |
| SERVIZIO PATRIMONIO | 11/10/2018 | 7187 | Pagamento oneri condominiali C.D.M., proprietario immobile condotto in locazione nel Comune di Piedimonte Matese | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MADDALONI | 11/10/2018 | 7186 | Sospesa | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 11/10/2018 | 7185 | Liquidazione Fatture N..FATTPA 264, 265, 266, 267, 268, 269, 284, 355, 391,428_17, 8_18.alla Coop. Soc. TERRA MAGICA | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 12 | 11/10/2018 | 7184 | Collocamento utente C.M. c.c. 4048/2014 - UOSM 12 - res. a Caserta - pressola Casa Alloggio S. Germano sita in Capua gestita dalla compagine a.d. FISIO assistance Coop. Soc. con sede legale in Casagiove - CE -
dal 01/07/2018 al 31/12/2018 | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MARCIANISE | 10/10/2018 | 7183 | Sospesa | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 12 | 10/10/2018 | 7182 | Acquisto urgente di materiale di consumo annuale per Ventilatore Polmonare Ditta Magaldi -Life ass.ti Dis 12 | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 12 | 10/10/2018 | 7181 | Acquisto urgente di materiale di consumo annuale per Ventilatore Polmonare Ditta Vivisol ass.ti Dis 12 | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 10/10/2018 | 7180 | Revoca Determina 7052/2018 Riproposizione Liquidazioni fatture n. 58-88-61-108-128-131-147-148-166-193-224-248/2017/C e 30/2018/C della Casa di Cura S. Anna srl | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 10/10/2018 | 7179 | Revoca determina 7046/2018 Riproposizione Liquidazioni fatture n. FATTPA 357-360-361-362-363-414/17 Coop. Sociale Angelo Azzurro della ditta EMME DUE | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 16 | 10/10/2018 | 7178 | Sospesa | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 10/10/2018 | 7177 | DS 23 ACQUISTO PROTESI MAMMARIA ASSISTITA A.L. DITTA L'ORTOPEDIA MEDICAL TECH Srl | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 10/10/2018 | 7176 | DS 23 RIMBORSO SPESE TRASPORTO CON AMBULANZA PAZIENTI DIALIZZATI.UTENTE L.M. MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 10/10/2018 | 7175 | DS 23 RIMBORSO SPESE TRASPORTO CON AMBULANZA PAZIENTI DIALIZZATI. UTENTE C.A. MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 10/10/2018 | 7174 | Sospesa | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MARCIANISE | 10/10/2018 | 7173 | Sospesa | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 17 | 10/10/2018 | 7172 | DS 17 FORNITURA MICROINFUSORE DI INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER UN ANNO PRESSO DITTA MOVI PER UTENTE A.N. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MARCIANISE | 10/10/2018 | 7171 | Sospesa | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 10/10/2018 | 7170 | DETERMINA N. 7131/2018. PROVVEDIMENTI. INDIZIONE GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, PER INDAGINI NELL’EX OSPEDALE DI MARCIANISE PER LA VULNERABILITÀ SISMICA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B DA ESPERIRE SULLA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE GESTITA DAL | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 10/10/2018 | 7169 | Sospesa | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MARCIANISE | 10/10/2018 | 7168 | Sospesa | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 09/10/2018 | 7167 | Acquisto materiale di consumo ditta vivisol paz A.L. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MADDALONI | 09/10/2018 | 7166 | Sospesa | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE EX 12 | 09/10/2018 | 7165 | Rimborso Spese Trasporto Utenti in Dialisi con Ambulanza
Periodo di riferimento: Agosto 2018 | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE EX 12 | 09/10/2018 | 7164 | Rimborso Spese Trasporto utenti in Dialisi
Periodo di riferimento: Agosto 2018 | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 09/10/2018 | 7163 | Acquisto materiale di consumo per ventiloterapia paz. P.O e S.G. - Ditta MedicAir. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 09/10/2018 | 7162 | Acquisto materiale di consumo per ventiloterapia paz. D.B.B. - Ditta Linde Medicale. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 09/10/2018 | 7161 | Acquisto materiale di consumo per ventiloterapia paz. D.B.L. - Ditta Vivisol. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 09/10/2018 | 7160 | acquisto materiale di consumo ditta eubios paz M.G. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 09/10/2018 | 7159 | Saldo contributi previdenziali, assistenziali e somme aggiuntive riferiti al periodo 01/2012-09/2012 a favore dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
| | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 09/10/2018 | 7158 | RIPROPOSIZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7022/2018 DEL 04/10/2018 AD OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. – PROVVEDIMENTI | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 21 | 09/10/2018 | 7157 | Sospesa | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 09/10/2018 | 7156 | RIPROPOSIZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7017/2018 DEL 04/10/2018 AD OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. - PROVVEDIMENTI | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 09/10/2018 | 7155 | RIPROPOSIZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7024/2018 DEL 04/10/2018 AD OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. – PROVVEDIMENTI | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 09/10/2018 | 7154 | RIPROPOSIZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7025/2018 DEL 04/10/2018 AD OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. – PROVVEDIMENTI | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. S.FELICE | 09/10/2018 | 7153 | Acquisto acessori per gas medicinali | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MARCIANISE | 09/10/2018 | 7152 | revoca determinazione dirigenziale n. 6769 del 25/09/2018 | | |
| P.O. MARCIANISE - Ufficio Tecnico | 09/10/2018 | 7151 | Sospesa | | |
| DISTRETTO DIS 16 | 09/10/2018 | 7150 | Acquisto urgente di Presidi Medico Chirurgici per terapia a pressione negativa occorrenti a vari pazienti D.S.P., A.F., C.M., in A.D.I. del Distretto n° 16. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 09/10/2018 | 7149 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO SOSTENUTE DAL DISTRETTO SANITARIO N. 13 DI MADDALONI NEL III TRIMESTRE 2018. ESEGUIBILITA’ IMMEDIATA. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 12 | 09/10/2018 | 7148 | Minore D.C.-Acquisto latte Pregomin SP-Assunzione impegno di spesa- | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - CONCORSI | 09/10/2018 | 7147 | Liquidazione compenso al segretario verbalizzante Commissioni Esaminatrici Avviso, Concorso e Selezione Pubblica | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 12 | 09/10/2018 | 7146 | Acquisto urgente materiale di consumo e sanifica Ventilatore Polmonare ditta Eubios ass.ti Dis 12 | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 12 | 09/10/2018 | 7145 | Sospesa | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MARCIANISE | 09/10/2018 | 7144 | Acquisto aghi per Chirurgia Senologica. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MARCIANISE | 09/10/2018 | 7143 | Impegno spesa per pagamento utenze e tasse comunali. Anno 2018. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 09/10/2018 | 7142 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO SOSTENUTE DAL P.O. DI S. FELICE A CANCELLO NEL III TRIMESTRE 2018. ESEGUIBILITA’ IMMEDIATA. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 09/10/2018 | 7141 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO SOSTENUTE DAL DISTRETTO SANITARIO N. 23 DI MONDRAGONE NEL III TRIMESTRE 2018. ESEGUIBILITA’ IMMEDIATA. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 09/10/2018 | 7140 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO SOSTENUTE DAL DISTRETTO SANITARIO N. 20 DI CASAL DI PRINCIPE NEL III TRIMESTRE 2018. ESEGUIBILITA’ IMMEDIATA | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 09/10/2018 | 7139 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO SOSTENUTE DAL DISTRETTO SANITARIO N. 17 DI AVERSA NEL III TRIMESTRE 2018. ESEGUIBILITA’ IMMEDIATA. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 09/10/2018 | 7138 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO SOSTENUTE DAL DISTRETTO SANITARIO N. 19 DI LUSCIANO NEL III TRIMESTRE 2018. ESEGUIBILITA’ IMMEDIATA. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 09/10/2018 | 7137 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO SOSTENUTE DAL P.O. DI MADDALONI NEL III TRIMESTRE 2018. ESEGUIBILITA’ IMMEDIATA. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 09/10/2018 | 7136 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMATO SOSTENUTE DALL’ECONOMO CENTRALE NEL TERZO TRIMESTRE 2018. ESEGUIBILITA’ IMMEDIATA. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 09/10/2018 | 7135 | Pagamento tasse di possesso auto aziendali scadenza Settembre2018. affidamento alla Ditta Studio Italia Gagliardi Sermetra . | | |
| DISTRETTO DIS 16 | 09/10/2018 | 7134 | Acquisto urgente di n° 1 ossimetro portatile con sensore pediatrico e di provette per bronco aspirato occorrenti a vari pazienti in A.D.I. del Distretto n° 16. | | |
| SERVIZIO QUALITA' | 08/10/2018 | 7133 | Sistema Regionale di Sorveglianza dell'Antibiotico-Resistenza (SIREAR). Liquidazione delle competenze | | |
| SERVIZIO PATRIMONIO | 08/10/2018 | 7132 | Determina Dirigenziale n° 5355/2018 del 16/07/2018. Verifica, aggiornamento ed iscrizione alla Conservatoria RR.II. degli Immobili di proprietà dell’Asl Caserta - Lotto 3 – . Integrazione attività Lotto n.3 - ing. Giuseppe Pirozzi con sede in Trentola Du | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2018 | 7131 | Sospesa | | |
| SERVIZIO PATRIMONIO | 08/10/2018 | 7130 | Procedura negoziata per lavori di riconversione a Presidio Vaccinale immobile sito in Orta di Atella concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Orta di Atella(CE).Indizione. | | |
| AFFARI LEGALI | 08/10/2018 | 7129 | liquidazione competenze legali Avv Tiziana Servillo (del inc 561/2018) | | |
| AFFARI LEGALI | 08/10/2018 | 7128 | liquidazione competenze legali Avv Antonio Tagliafierro (del inc 1217/2015) | | |
| AFFARI LEGALI | 08/10/2018 | 7127 | RIMBORSO F23 SPA SAMO D.I. 9/2012 | | |
| AFFARI GENERALI | 08/10/2018 | 7126 | Dr. Delle Curti - Impresa Colella. Contratto per sorveglianza sanitaria. | | |
| AFFARI GENERALI | 08/10/2018 | 7125 | Dr. Lanzante - Impresa G. Iorio. Contratto per sorveglianza sanitaria. | | |
| AFFARI GENERALI | 08/10/2018 | 7124 | Dr. Agresti - Istituto comprensivo Castel Volturno Centro. Contratto per sorveglianza sanitaria. | | |
| AFFARI GENERALI | 08/10/2018 | 7123 | Dr. Andriella Nicola - Liceo scientificio statale "Emilio Gino Segrè". Contratto per
sorveglianza sanitaria. | | |
| AFFARI GENERALI | 08/10/2018 | 7122 | Dr. Delle Curti - Pura srls. Convenzione per sorveglianza sanitaria. | | |
| AFFARI GENERALI | 08/10/2018 | 7121 | Dr. Delle Curti - Liceo scientifico "Quercia" Marcianise. Contratto per sorveglianza sanitaria | | |
| AFFARI GENERALI | 08/10/2018 | 7120 | Dr. Agresti - Istituto Comprensivo Maddaloni 2 - Valle di Maddaloni. Contratto per medico competente | | |
| AFFARI GENERALI | 08/10/2018 | 7119 | Dr. Andriella - Comune di Cancello ed Arnone. Contratto per sorveglianza sanitaria | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 16 | 08/10/2018 | 7118 | Riparazione scooter ass.to DS 16. | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 16 | 08/10/2018 | 7117 | Assistenza sanitaria in forma indiretta. Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio a favore di assistiti trapiantati in Italia
Importo € 1.257,06
Mese : settembre 2018
| | |
| U.O. MATERNO INFANTILE DIS 15 | 08/10/2018 | 7116 | Affidamento PTRI/BdS utente M. E. con il Cogestore Cooperativa Sociale "Gentes" per il periodo dal 20/09/2018 al 10/06/2019. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 15 | 08/10/2018 | 7115 | Acquisto materiale di consumo per ventilatore polmonare - Ass.ta S. R. | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 08/10/2018 | 7114 | Telefonia Fissa Aziendale – Provvedimenti Società Fastweb SpA (CIG:ZB72538468) | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 15 | 08/10/2018 | 7113 | Acquisto materiale di consumo per ventilatore polmonare - Ass.ta M. M. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 15 | 08/10/2018 | 7112 | Acquisto cannule tracheali e accessori - Ass.to M. G. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 15 | 08/10/2018 | 7111 | Rinnovo Contratto in Service annuale per apparecchiature per la ventilazione polmonare - Ass.ta D. L. | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 08/10/2018 | 7110 | Telefonia Fissa Aziendale – Provvedimenti Società Telecom Italia SpA (CIG:ZDE2538422) | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 15 | 08/10/2018 | 7109 | Acquisto Set per irrigazione transanale e accessori - Ass.to R. S. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 15 | 08/10/2018 | 7108 | Acquisto maschere per ventilatore polmonare – Ass.to M. L. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 15 | 08/10/2018 | 7107 | Acquisto umidificatore e materiale di consumo per ventilatore polmonare - Ass.to M. E. | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 08/10/2018 | 7106 | Acquisto, su piattaforma MEPA, Apparecchiature Elettromedicali varie per il Distretto Sanitario N. 22 per le attività relative all’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) – Ditta ELEKTROMEDNET SRL – (CIG: Z7C251AB9B)
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| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 15 | 08/10/2018 | 7105 | Rimborso spese – controlli pre-trapianto paziente D.C.A.. | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 15 | 08/10/2018 | 7104 | Rimborso spese – controlli pre-trapianto paziente P. A. | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 15 | 08/10/2018 | 7103 | Revoca determina dirigenziale n°6666/2018 del 21/09/2018 - Impegno di spesa per acquisto di preside sanitari per L.V.S. cavallaro | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 19 | 08/10/2018 | 7102 | Struttura in via Bovaro Trentola Ducenta, destinata ad ospitare UOMI del DS19- liquidazione consuntivo Stato finale- ditta Alka Lavori SRL. | | |
| ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI-PROVVEDITORATO | 08/10/2018 | 7101 | Servizio di manutenzione e riparazione meccanica per il parco auto aziendale relativo ai territori ricadenti nei Distretti 14-15-22. Affidamento alla ditta OMM di Fabio Monaco. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 13 | 08/10/2018 | 7100 | Distretto 13- Sanificazione ventilatore Bilevel. Ditta Medic Air. | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 19 | 08/10/2018 | 7099 | Rimborso delle spese connesse a ricoveri per trapianti presso Centri ad Altissima
Specializzazione all’estero (U.E.). Distinte nn. 45 e 46 del 18/09/2018.
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| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 19 | 08/10/2018 | 7098 | Rimborso viaggi dializzati DS19 – LUGLIO 2018
Distinte allegate n.40, 41, 42, 43 e 44 del 12/09/2018.
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| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 19 | 08/10/2018 | 7097 | Acquisto materiale di consumo per microinfusore insulinico - Paz Pi. Lu. - Fornitura annuale: 2018/19 - Ditta Roche - | | |
| CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE E S.INF. | 07/10/2018 | 7096 | Indagine MEPA RDO 2052438-CIG Z4424DF911-Euro 25.200 | | |
| CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE E S.INF. | 07/10/2018 | 7095 | Fornitura di 100 Toner Xerox 006R03384-Ditta C2srl Cremona CIG Z8223744E4-Euro 5.144,00 | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 22 | 05/10/2018 | 7094 | D.S. n.22 UOAR di CAPUA: FORNITURA PRESIDIO PER TERAPIA INALATORIA ASS.TI T.V./85 E T.G./82. | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 05/10/2018 | 7093 | Consorzio del Servizio Energia e dei Servizi Connessi per le Pubbliche amministrazioni “LOTTO 9 CAMPANIA – CONVENZIONE CONSIP”. Presa d'Atto dei Lavori Straordinari effettuati dalla ditta MODUS FM dal n. 275 al n. 318.- | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. S.FELICE | 05/10/2018 | 7092 | Acquisto vari presidi | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. S.FELICE | 05/10/2018 | 7091 | Acquisto UROLINE | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7090 | liquidazione competenze legali Avv Carla Petrella (del inc 1589/2017) | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7089 | liquidazione competenze legali Avv Carla Petrella (del inc 1449/2017) | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7088 | liquidazione acconto competenze legali Avv. Alberto Pironti (del inc 887/2018) | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7087 | liquidazione acconto competenze legali Avv Giovanni Megna (del inc 747/2018) | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7086 | liquidazione competenze legali Avv. Luisa Piccirillo (del inc 238/2017) | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7085 | liquidazione competenze legali a saldo Avv. Giuseppe Mazzotta (del inc 162/2009) | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7084 | SPESE LEGALI CENTRO HERMES PRECETTO A D.I. N. 89/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7083 | SPESE LEGALI CENTRO CE.FI.R. DI TARTAGLIONE & C. D.I. 711/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7082 | COMP. PROF/LI AVV. PICAZIO FRANCESCO D.I. LAB. MASCIELLO N. 351/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7081 | SPESE LEGALI CASA DI CURA S. MICHELE PRECETTO A D.I. 92/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7080 | COMP. PROF/LI AVV. ENNIO ROMANO PRECETTOA D .I. 3083/2017 CASA CURA S. MICHELE | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7079 | SPESE LEGALI CENTRO RADIOLOGIA MEDICA E DI TERAPIA FISICA MORRONE PRECETTO A D.I. 3225/2017 | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7078 | SPESE LEGALI CENTRO RADIOLOGIA MEDICA E DI TERAPIA FISICA MORRONE PRECETTO A D.I 267/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7077 | SPESE LEGALI CE.FI.R. DI TARTAGLIONE ANGELO &C. PRECETTO A D.I. 398/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7076 | COMP. PROF/LI AVV. MIRRA VINCENZO - CAPUA CENTER D.I. 172/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7075 | comp. commissario ad acta sent. corte dei Conti 477/07 orabona angelo | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7074 | RIMBORSO MOD. F23 IN FAVORE DI CENTRO GINOLFI MONDRAGONE D.I. 1940/2014 | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7073 | Sospesa | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7072 | RIMBORSO F.23 ALLA SVAS BIOSANA PER D.I. 433/2016 | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7071 | liquidazione acconto competenze legali Avv. saverio Della Corte (del inc 1047/2018) | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7070 | liquidazione acconto competenze legali Avv. Massimiliano Cicoria (del inc 1070/2018) | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7069 | liquidazione competenze legali Avv. Vittorio Scaringia (del inc 223/2016) | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7068 | liquidazione competenze legali a saldo Avv. Michele Pascarella (del inc 53/2018) | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7067 | rettifica determina dirigenziale n. 5314/2018 liquidazione competenze legali a saldo Avv Giovanni Gaòoppi (del inc 1339/2017) | | |
| AFFARI LEGALI | 05/10/2018 | 7066 | Liquidazione competenze legali Avv Rodolfo Pacifico (del inc 168/2008 e 229/2008) | | |
| AFFARI GENERALI | 05/10/2018 | 7065 | Collegio Sindacale Azienda Sanitaria Locale Caserta. Pagamento indennità di funzione dal 13/07/2018 al 12/09/2018
| | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MARCIANISE | 05/10/2018 | 7064 | Acquisto rotoli carta termica per sterilizzatrice Sale Operatorie. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MARCIANISE | 05/10/2018 | 7063 | Acquisto borse termiche. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 05/10/2018 | 7062 | LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO EMODIALIZZATI GIUGNO E LUGLIO 2018 DS 23. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 05/10/2018 | 7061 | Liquidazione rimborso spese ricoveri e controlli pre e post trapianto effettuati in altre regioni d'Italia anno 2018. Distinta n. 23/10/VI del 04/10/2018 | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MARCIANISE | 05/10/2018 | 7060 | Acquisto disinfettante per Sale Operatorie. | | |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | 05/10/2018 | 7059 | Costituzione Commissione per il Monitoraggio/Verifica e Controllo presso la Casa di Cura "Villa degli Ulivi" | | |
| DISTRETTO 13 UFFICIO SOCIOSANITARIO | 05/10/2018 | 7058 | liquidazione ferie non godute dipendente C.M. | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE EX 13 | 05/10/2018 | 7057 | Pratica di rimborso spesa viaggio per assistito dializzato che ha presentato richiesta oltre il termine del mese di pagamento. Distinta n. 77 del 27/09/2018
di € 87,23.
| | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE EX 13 | 05/10/2018 | 7056 | Liquidare e pagare l'Azienda USL di Bologna per ricovero paziente cerebroleso presso Hospice e Casa dei Risvegli "Luca De Nigris" le fatture n. 217/000339 del 31/01/2008 di € 1.186,81, n. 217/000548 del 27/01/2009 di € 116.551,81 e n. 217/000549 di € 5.18 | | |
| SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE | 05/10/2018 | 7055 | Casa di Cura San Michele- Patologia Clinica: D.I. 92/2018 – esecutivo – atto di precetto | | |
| SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE | 05/10/2018 | 7054 | Laboratorio Masciello: D.I. 351/2018 – provvisoria esecuzione | | |
| SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE | 05/10/2018 | 7053 | Hermes Spa – Patologia Clinica: D.I. 89/2018 – esecutivo – atto di precetto | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 05/10/2018 | 7052 | Sospesa | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 05/10/2018 | 7051 | Liquidazioni fatture n. 10-23-38-51-64-78/2017 della Cooperativa sociale GREEN | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 05/10/2018 | 7050 | Liquidazioni fatture n. 170983-1;170982-1;170979-1;171180-1;17181-1;171178-1;171333-1;171334-1;171331-1;171509-1;171510-1;171507-1; della ditta EMME DUE
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| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 05/10/2018 | 7049 | Liquidazioni fatture n. FATTPA 359-368-369-370-371-415/17 Coop. Sociale Angelo Azzurro della ditta EMME DUE
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| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 05/10/2018 | 7048 | Liquidazioni fatture n. FATTPA 358-364-365-366-367-412/17 Coop. Sociale Angelo Azzurro della ditta EMME DUE
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| SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE | 05/10/2018 | 7047 | Laboratorio Sibillo: D.I. 403/2018 – esecutivo – atto di precetto | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 05/10/2018 | 7046 | Sospesa | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 14 | 05/10/2018 | 7045 | Liquidazioni fatture n. 10-24-36-48-61-73/2017 della Cooperativa sociale Dalila | | |
| SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE | 05/10/2018 | 7044 | Centro Capua Center: D.I. 172/2018 – provvisoria esecuzione | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 16 | 05/10/2018 | 7043 | Sanificazione ventilatore polmonare ed acquisto materiale di consumo e sanitario per due assistiti del Distretto 16: C.G., T.L. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 16 | 05/10/2018 | 7042 | Acquisto materiale di consumo annuale per ventilatore polmonare, per un assistito del Distretto 16:N.M. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 16 | 05/10/2018 | 7041 | Acquisto protesi mammarie per alcuni assistiti del Distretto 16:C.M.G., I.A.R., M.F., V.A. | | |
| GESTIONE CENTRALIZ. E INFOR.PRESTAZIONI COMPENSATIVE E RIABILIT. | 05/10/2018 | 7040 | LIQUIDAZIONE a Saldo delle PRESTAZIONI RIABILITATIVE
EX ART 26 L.833/78
Gennaio/ Giugno 2018
CENTRI: ANTARES,CEFIM, FEMAS, INCONTRO, PRIF, La RINASCITA | | |
| GESTIONE CENTRALIZ. E INFOR.PRESTAZIONI COMPENSATIVE E RIABILIT. | 05/10/2018 | 7039 | Centri Ambulatoriali di Riabilitazione SALUS, SANTULLI
LIQUIDAZIONE a SALDO delle PRESTAZIONI RIABILITATIVE
EX ART 26 L.833/78
Periodo: G | | |
| GESTIONE CENTRALIZ. E INFOR.PRESTAZIONI COMPENSATIVE E RIABILIT. | 05/10/2018 | 7038 | Centro Ambulatoriale di Riabilitazione
AIRRI
LIQUIDAZIONE a SALDO delle PRESTAZIONI RIABILITATIVE
EX ART 26 | | |
| GESTIONE CENTRALIZ. E INFOR.PRESTAZIONI COMPENSATIVE E RIABILIT. | 05/10/2018 | 7037 | LIQUIDAZIONE in ACCONTO delle PRESTAZIONI RIABILITATIVE
EX ART 26 L.833/78
AGOSTO 2018
| | |
| SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE | 05/10/2018 | 7036 | Centro Morrone: Protocollo oncologico anno 2015 – D.I. 3225/2017 – esecutivo – atto di precetto
| | |
| SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE | 05/10/2018 | 7035 | Centro Morrone: D.I. 267/2018 – esecutivo – atto di precetto | | |
| DIREZIONE SANITARIA P.O. S.MARIA C.V. | 05/10/2018 | 7034 | Lavori urgenti di manutenzione per il ripristino igienico-funzionale delle scale antincendio del P.O. Melorio di S. Maria C.V | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 04/10/2018 | 7033 | Approvazione preventivo per la fornitura di nr. 01 sistema di rilevazione raggi gamma Neoprobe GDS per la UOSD Chirurgia Senologica PO Marcianise – Screening Mammella - Ditta Devicor Medical Italy srl - (CIG: Z07252C8C3) | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 04/10/2018 | 7032 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di n° 01 monitor Full HD con sistema di documentazione ed archiviazione immagini e carrello ad integrazione di apparecchiatura Storz ubicata presso la UOS ORL del PO di Maddaloni – Ditta MENDEL srl (CIG: Z562520078) | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7031 | LIQUIDAZIONE FATTURE: n. 231 del 16/02/2012, n. 3690 dello 02/07/2012 A FAVORE DELL'A.S.L. di BENEVENTO | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7030 | REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6549/2018 DEL 14/09/2018. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7029 | ACQUISTO SACCHETTI DI RECUPERO DI MATERIALE INTRADDOMINALE PER LE SS.OO. DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7028 | ACQUISTO SISTEMI DI LAVAGGIO PULSATO PER L'U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 17 | 04/10/2018 | 7027 | distretto n° 17 di Aversa: Acquisto n. 1 sedia doccia cod. 09.12.03.003 ass.to id. 7294 – Ditta Ortopedia Ngalò prima di Apicella Dafne - | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 17 | 04/10/2018 | 7026 | distretto n° 17 di Aversa: Acquisto n. 360 cateteri Liquick Pure, Ch 12, 1 via, punta Ergothan - per ass.to id. 1519– ditta Teleflex – fornitura trimestrale - scad. dicembre 2018 | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7025 | Sospesa | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7024 | Sospesa | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7023 | ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. - PROVVEDIMENTI | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7022 | Sospesa | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 04/10/2018 | 7021 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di n°1 Videodermatoscopio HD con carrello – AFT e Continuità Assistenziale - D.S. n°22 Capua - Ditta ADAMO S.r.l. - (CIG: Z51251DBD3) | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7020 | ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. - PROVVEDIMENTI | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 04/10/2018 | 7019 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di n° n°1 Frigorifero Biologico da lt 400 con serratura di chiusura – AFT e Continuità Assistenziale - D.S. n°22 Capua - Ditta TECN.OS. TECNOLOGIE OSPEDALIERE S.r.l. - (CIG: Z922514D87) | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7018 | ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. - PROVVEDIMENTI | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7017 | Sospesa | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7016 | ACQUISTO URGENTE DI PROTESI MODELLO "MEGA C" RICOMPRESA NEL LOTTO 33 DELLA GARA SORESA - DITTA LINK ITALIA SPA. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7015 | ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. - PROVVEDIMENTI | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7014 | ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. - PROVVEDIMENTI | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PIEDIMONTE | 04/10/2018 | 7013 | ACQUISTO MATERIALE PER OSTEOSINTESI PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PIEDIMONTE MATESE. - PROVVEDIMENTI | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 13 | 04/10/2018 | 7012 | UOSM 13: Affidamento PTRI/BdS utenti L.D.N., F.F., C.M., D.V., num. 38/2018 con la Casa Alloggio “L’ABBRACCIO” per il periodo 12/08-31/12/ 2018
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| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 13 | 04/10/2018 | 7011 | UOSM 13 Affidamento PTRI/BdS utenti M.L., A.L., L.S. num. 36/2018 con la Casa Alloggio L’Abbraccio per il periodo 1/07-31/12 2018
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| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 13 | 04/10/2018 | 7010 | UOSM 13 Affidamento PTRI/BdS utente F.L. e num. 41/2018 con la Comunità Alloggio Tifata coop. Santiago per il periodo 21/IX - 31/XII/2018
| | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 16 | 04/10/2018 | 7009 | PROROGA PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UOSM N 16 DI MARCIANISE UTENTE M.A. CO-GESTORE COMUNITA' ALLOGGIO ISTITUTO SAN FRANCESCO IN CURTI PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 16 | 04/10/2018 | 7008 | PROROGA PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UOSM N 16 DI MARCIANISE UTENTE P. P. CO-GESTORE COMUNITA' ALLOGGIO ISTITUTO SAN FRANCESCO IN CURTI PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 16 | 04/10/2018 | 7007 | PROROGA PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UOSM N 16 DI MARCIANISE UTENTE C. A. CO-GESTORE COMUNITA' ALLOGGIO ISTITUTO SAN FRANCESCO IN CURTI PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 16 | 04/10/2018 | 7006 | PROROGA PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UOSM N 16 DI MARCIANISE UTENTE G.M.R. CO-GESTORE COMUNITA' ALLOGGIO ISTITUTO SAN FRANCESCO IN CURTI PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/09/2018 | | |
| U.O. SALUTE MENTALE DISTRETTO 16 | 04/10/2018 | 7005 | ATTIVAZIONE PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UOSM N 16 DI MARCIANISE UTENTE P. V .CO-GESTORE COMUNITA' ALLOGGIO SIMPSON' S HOUSE(GESTITA DALLA COOP. SOCIALE IPPOGRIFO AR.L). PERIODO DAL 17/08/2018 AL 19/09/2018 | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MARCIANISE | 04/10/2018 | 7004 | acquisto urgente di dispositivi medici per gastroenterologia ed endoscopia digestiva | | |
| PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA TERRITORIALE ED ACCORDI DI PROGRAMMA | 04/10/2018 | 7003 | Liquidazione compensi corso di formazione"Equità in Sanità" edizione 3 | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 04/10/2018 | 7002 | RIMBORSO SPESE UTENTI del D.S. 14 DI MIGNANO MONTE LUNGO
PER TRAPIANTATI e/o in ATTESA DI TRAPIANTI IN STRUTTURA OSPEDALIERA ALTA SPECIALIZZAZIONE IN ITALIA utente: D.W.
| | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 04/10/2018 | 7001 | liquidazione fattura 315-777 del 24-04-2018 ATS Milano per fornitura materiale sanitario salvavita Sig.S.E. di Mignano M.L, (CE)
| | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 04/10/2018 | 7000 | RIMBORSO SPESE VIAGGI Dializzati-MIGNANO MONTELUNGO
Periodo: LUGLIO 2018
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| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 14 EX 28 | 04/10/2018 | 6999 | Rimborso viaggi emotrasfusi - paz. T.M. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 04/10/2018 | 6998 | Acquisto materiale di consumo per ventiloterapia paz. T.M.-P.M.-C.A. - Ditta Magaldi Life. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 04/10/2018 | 6997 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DITTA LINDE MEDICALE PAZ C.R. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 14 | 04/10/2018 | 6996 | Acquisto materiale di consumo ditta medicair paz M.R. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 12 | 04/10/2018 | 6995 | Acquisto urgente materiale di consumo annuale e autorizzazione Intervento tecnico su Ventilatore Polmonare ditta Medicair ass.ti DS 12 | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. AVERSA | 04/10/2018 | 6994 | Impegno spesa per utenze e tasse comunali anno 2018. | | |
| COORDINAMENTO AREA FUNZIONALE U.O. MEDICINA LEGALE | 04/10/2018 | 6993 | COMMISSIONE MEDICA LOCALE
DETERMINAZIONI LUGLIO 2018 | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 22 | 04/10/2018 | 6992 | D.S. n.22 UOAR di CAPUA: ASS.TA G.A.-53 FORNITURA UMIDIFICATORE PER VENTILATORE POLMONARE. | | |
| SERVIZIO PATRIMONIO | 03/10/2018 | 6991 | Realizzazione di un portale in metallo di collegamento del corpo scala con il terzo piano della sede centrale ASL Caserta. Approvazione S.A.L. n.2 a tutto il 21/09/2018 ditta TRE EMME Costruzioni SRL con sede in Roma. | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6990 | COMP. PROF/LI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE S.L.I. - SERVIZI LEGALI INTEGRATI - SENT. NN. 517/2016 E 518/2016 CORTE DEI CONTI NAPOLI | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6989 | comp. PROF/LI AVV. PICAZIO FRANCESCO - LAB. GI&MI DI CORVINO D.I.488/2017 | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6988 | COMP. PROF/LI SERGIO SALTALAMACCHIA DPRECETTO A D.I. 1151/2016 | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6987 | RIMBORSO F23 AVV. SALTALAMACCHIA SERGIO D.I. 1388/08 | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6986 | COMP. PROF/LI AVV.FRANCESCO PICAZIO D.I. 844/2018 - SDP PICCIRILLO | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6985 | SPESE LEGALI RE- CREDIT D.I. 435/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6984 | RIMBORSO TASSA DI REGISTRAZIONE DD.II. 2948/15-862/2014-2209/2016 SANTARPIA | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6983 | SPESE LEGALI AVV.TI GIUSTI FRANCESCO E MONTUORI GIULIANO PRECETTO A D.I. 308/2018 | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6982 | SPESE LEGALI AVV. SERGIO SALTALAMACCHIA PRECETTO A D.I. 1151/2016 | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6981 | COMP. PROF/LI AVV. SERGIO SALTALAMACCHIA PRECETTO A D.I. 642/18 | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6980 | COMP. PROF/LI AVV. MELORIO ANIELLO PRECETTO A D.I. 12/2018 - INTIMAZIONE | | |
| AFFARI LEGALI | 03/10/2018 | 6979 | COMP. PROF/LI AVV. MELORIO ANIELLO . INTIMAZIONE A D.I. 12/2018 | | |
| AFFARI GENERALI | 03/10/2018 | 6978 | Liquidazione Sentenza Giudice di Pace di Teano
n. 1496/18. Sig.ra Maria Delle Donne.
Sinistro del 12.12.2016.
Modifica ed integrazione.
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| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 23 | 03/10/2018 | 6977 | UOAR DS23 - Castel Volturno T.R. - Materiale di Consumo per Ventilatore Polmonare - MedicAir S.r.l. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 23 | 03/10/2018 | 6976 | UOAR DS23 - Castel Volturno GPG - Sondini per Aspiratore - MedicAir S.r.l. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 23 | 03/10/2018 | 6975 | UOAR DS23 - Castel Volturno T.R. - Cannule Tracheali - Eubios S.r.l. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 23 | 03/10/2018 | 6974 | UOAR DS23 - Castel Volturno T.P. - Intervento Tecnico su Ventilatore Polmonare - MedicAir S.r.l. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 23 | 03/10/2018 | 6973 | UOAR DS23 - Castel Volturno S.T. - Materiale di Consumo per Ventilatore Polmonare - Magaldi Life S.r.l. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 23 | 03/10/2018 | 6972 | UOAR DS23 - Castel Volturno N.R. - Materiale di Consumo per Ventilatore Polmonare - Magaldi Life S.r.l. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6971 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Sig. Clara Migliozzi, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Pediatrico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6970 | Saldo contributi previdenziali, assistenziali e somme aggiuntive riferiti a MARZO 2016 a favore dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
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| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6969 | Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con collocamento in pensione di vecchiaia, Sig. Paolo Tortino, Coadiutore Amministrativo Senior. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6968 | Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con collocamento in pensione di vecchiaia, Sig. Mario Granata, Assistente Amministrativo. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6967 | Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con collocamento in pensione di vecchiaia, Sig. Antonio Fattore, Operatore Tecnico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6966 | Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con collocamento in pensione di vecchiaia, Dr. Francesco Magurno, Dirigente Medico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6965 | Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con collocamento in pensione di vecchiaia, Dr. Giancarlo Fattore, Dirigente Medico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6964 | Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età con collocamento in pensione di vecchiaia, Sig. Renato De Angelis, Operatore Tecnico Specializzato Senior. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6963 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Sig. Lidia Papale, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6962 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Sig. Maria Zarrillo, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6961 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Sig.ra Vincenza Santillo, Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6960 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Dr. Nicola Cenname – Dirigente Medico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6959 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Sig. Luigi Di Grazia, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6958 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Dr. Alfonso Perrotta – Dirigente Medico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6957 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Dr. Giulio Liberatore – Dirigente Medico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6956 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Dr. Gianfranco Buffardi – Dirigente Medico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6955 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Dr.ssa. Isolina Rita Ferullo, Dirigente Medico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6954 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Dr.ssa. Giovanna Capone, Dirigente Medico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6953 | Risoluzione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie Dr.ssa. Gabriella De Gennaro, Dirigente Medico. | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6952 | dip.dott.ssa CACACE Giovanna, matricola 8340. Aspettativa senza retribuzione dal 16/11/2018 al 15/05/2019, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 del CCNL. della dirigenza dell’8/06/2000 e dell’art. 10, co.8, lett.A, del vigente CCNL integrativo del | | |
| GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - GIURIDICO | 03/10/2018 | 6951 | dip. sig.ra VOLPICELLI Rosa, matricola 7987. Aspettativa senza retribuzione dal 08/10/2018 al 06/11/2018, ai sensi dell'art. 12, comma 1, II biennio economico 2000-2001 del vigente CCNL per il comparto. | | |
| U.O SALUTE MENTALE DIS 21 EX 38 | 03/10/2018 | 6950 | Sospesa | | |
| U.O.SALUTE MENTALE DIS 19 EX 36 | 03/10/2018 | 6949 | PTRI L.D.S. S.Marcellino Sirio 01.01.18 - 30.06.18 | | |
| U.O.SALUTE MENTALE DIS 19 EX 36 | 03/10/2018 | 6948 | PTRI V.C. S.Cipriano d'Aversa Koala 01.07.18 - 31.12.18 | | |
| U.O.SALUTE MENTALE DIS 19 EX 36 | 03/10/2018 | 6947 | rett. det. PTRI M.S. Lusciano Davar 01.01.18 - 21.05.18 | | |
| GESTIONE CENTRALIZ. E INFOR.PRESTAZIONI COMPENSATIVE E RIABILIT. | 03/10/2018 | 6946 | LIQUIDAZIONE in ACCONTO delle PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART 44 L.833/78
AGOSTO 2018
CENTRI: ANTARES,CEFIM, PRIF,FEMAS, GINOLFI,INCONTRO,OASI ,PRIF, La PINETINA, CEFIR FUSCO, La RINASCITA, | | |
| GESTIONE CENTRALIZ. E INFOR.PRESTAZIONI COMPENSATIVE E RIABILIT. | 03/10/2018 | 6945 | LIQUIDAZIONE in ACCONTO delle PRESTAZIONI RIABILITATIVE
EX ART 26 L.833/78
AGOSTO 2018
CENTRI: ANTARES,CEFIM, FEMAS, INCONTRO, PRIF | | |
| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/10/2018 | 6944 | REALIZZAZIONE POZZO FINALIZZATO PER L’APPROVVIGIONAMENTO ACQUA PER USO IGIENICO SANITARIO E ANTINCENDIO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AVERSA. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA.
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/10/2018 | 6943 | REALIZZAZIONE POZZO FINALIZZATO PER L’APPROVVIGIONAMENTO ACQUA PER USO IGIENICO SANITARIO - ANTINCENDIO – IRRIGAZIONE VERDE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIEDIMONTE MATESE. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MADDALONI | 02/10/2018 | 6942 | Sospesa | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 02/10/2018 | 6941 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di n° 02 ventilatori polmonari volumetrici per il PO di Piedimonte Matese Progetto SUAP – Ditta ELMED SERVICE srl (CIG: ZB32514AA8) | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 16 | 02/10/2018 | 6940 | Acquisto materiale di consumo per microinfusore insulinico - Paz Di. Gi. Ra - Fornitura annuale:2018/19. Ditta Medtronic | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 16 | 02/10/2018 | 6939 | Liquidazione compensi Dirigenti Medici per le attività di medicina fiscale, periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018, del Distretto n° 16 | | |
| SERVIZIO PATRIMONIO | 02/10/2018 | 6938 | Pagamento canoni di locazioni passive IV Trimestre 2018 | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 02/10/2018 | 6937 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di n° 06 Frigoriferi Biologici per il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione – Ditta TECN.OS. TECNOLOGIE OSPEDALIERE – (CIG: Z95250BD3A) | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 22 | 02/10/2018 | 6936 | DSS. 22 - U.O.A.S.B. – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ANNUALE PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO GLICEMICO - OCCORRENTE ALL'ASSISTITA F. O. | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 22 | 02/10/2018 | 6935 | DSS. 22 – U.O.A.S.B. – FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ANNUALE PER MICROINFUSORE OCCORRENTE ALL’ASSISTITO V. A. | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 02/10/2018 | 6934 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di n°1 Videolaringoscopio con lame poliuso in titanio - U.O.C. Anestesia e Rianimazione – P.O. Sessa Aurunca - Ditta TRADA MEDICAL S.r.l. - (CIG: ZBB250BAB9) | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 22 | 02/10/2018 | 6933 | DSS. 22 - U.O.A.S.B. – ACQUISTO MATERIALE ANNUALE PER TERAPIA INSULINICA MULTINIETTIVA OCCORRENTE ALL'ASSISTITA G. G.
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| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 22 | 02/10/2018 | 6932 | DSS N 22-AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI IN ALTRE REGIONI D'ITALIA-ASSISTITI TRAPIANTATI-OMT | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 22 | 02/10/2018 | 6931 | DSS N 22-AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPE ASSISTITI MICROCITEMICI. | | |
| DISTRETTO 23 UFFICIO SOCIOSANITARIO | 02/10/2018 | 6930 | UOAR DS23, Affidamento PTRI Utente:PP050302 Cogestore: ETM periodo dal 18/09/2018 al 31/12/2018
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| DISTRETTO 23 UFFICIO SOCIOSANITARIO | 02/10/2018 | 6929 | UOAR DS23, Affidamento PTRI Utente:LL060600 Cogestore: LA GINESTRA periodo dal 12/09/2018 al 31/12/2018
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| DISTRETTO 23 UFFICIO SOCIOSANITARIO | 02/10/2018 | 6928 | UOAR DS23, Affidamento PTRI Utente:LR090105 Cogestore: ETM periodo dal 18/09/18 al 31/12/2018
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| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6927 | Acquisto materiale di consumo pz A.A. di C.Volturno. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6926 | DS 23 UOAR Mondragone Fornitura di cannule e materiale di consumo per tracheotomia della ditta Vivisol per l'utente T.A. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6925 | DS 23 UOAR Mondragone fornitura di materiale di consumo per ventilatore della Ditta Ebios per l'utente V.M. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6924 | DS 23 UOAR Mondragone fornitura di materiale di consumo per ventilatore della ditta Magaldi per l'utente L.G. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6923 | DS 23 UOAR Mondragone fornitura di materiale di cosumo per ventilatore della ditta Medicair per l' utente D.V.M. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6922 | DS 23 UOAR Mondragone fornitura di materiale di consumo per ventilatore della ditta Vivisol per l'utente S.C. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6921 | DS 23V UAOR Mondragone fornitura di materiale di consumo per ventilatore della ditta Medicair per l'utente A.G. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6920 | DS 23 UOAR Mondragone Fornitura di un umidificatore a caldo dalla Ditta Magaldi per l'utente N.G. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6919 | DS 23 UOAR Mondragone Fornitura di materiale di consumo per ventilatore della ditta Magaldi per l'utente N.G. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6918 | DS 23 UOAR MONDRAGONE Fornitura di materiale di consumo per ventilatore della ditta Medicair per l'utente S.D. | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6917 | DS 23 UOAR Mondragone fornitura di materiale di consumo per laringectomia totale della ditta Atos Medical per l'utente A.R. | | |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | 02/10/2018 | 6916 | UOSM 17/18 - PIANO ASSISTENZIALE RIABILITATIVO PER L’UTENTE Co.re – AFFIDATO ALLA COOPERATIVA “COSMO UNO di EMME DUE” - PERIODO DAL 25/07/2018 AL 31/12/2018 | | |
| DIRETTORE RESPONSABILE DISTRETTO 23 | 02/10/2018 | 6915 | DS 23 UOAR Mondragone Fornitura di materiale di consumo per aspiratore dellla Ditta Vivisol per l'utente T.A. | | |
| DIREZIONE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | 02/10/2018 | 6914 | Sospesa | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 18 | 02/10/2018 | 6913 | Rimborso spese per trasporti con auto privata- Assistiti Talassemici in Regione Campania anno 2018- Distinta n11/2018/DS18/Viaggi A.O.R.N Cardarelli NA Anno 2018 | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 18 | 02/10/2018 | 6912 | Rimborso spese viaggi in favore di uremici cronici ( Dializzati) mese di Agosto 2018 e Rimborso (Arretrati) per alcuni Assistiti
Distinta R.T.D. n° 20/2018/DS18.
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| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 18 | 02/10/2018 | 6911 | Fornitura di materiale sanitario di consumo per Microinfusore per l’ assistita D.R.A. e relativa documentazione anno 2018 – Ditta Medtronic spa | | |
| DIREZIONE SANITARIA P.O. S.MARIA C.V. | 02/10/2018 | 6910 | Acquisto di n. 1 scrivania, n.1 cassettiera, n. 2 poltrone dirigenziali e n. 2 sedie visitatori occorrenti alla UO Oculistica del P. O. Melorio | | |
| SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO PRESTAZIONI ESTERNE E DELLA MOBILITÀ DELLE PRESTAZIONI SANITARIE | 02/10/2018 | 6909 | Revoca Atto 6868 del 28/09/2018 e riproposizione del seguente: Dialisi ambulatoriale – SALDO 2°trimestre 2018 | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MADDALONI | 02/10/2018 | 6908 | Acquisto container per sterilizzazione a vapore. | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MADDALONI | 02/10/2018 | 6907 | acquisto set infusomat per Terapia Intensiva. | | |
| U.O. ASSISTENZA RIABILITATIVA DIS 16 | 02/10/2018 | 6906 | Riparazione ventilatore polmonare in dotazione all' assistito I.G. del Distretto 16. | | |
| DISTRETTO DIS 16 | 02/10/2018 | 6905 | Acquisto urgente di n° 100 Sensori monouso per saturimetro occorrenti al paziente G.P., del Distretto n° 16. | | |
| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 16 | 02/10/2018 | 6904 | Acquisto sistema di monitoraggio glicemico continuo per microinfusore insulinico : paz Al. Vi. - Ditta Theras Biocare – Ottobre 2018
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| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 19 | 02/10/2018 | 6903 | Rimborso spese per ricoveri connessi a trapianti in Italia
Distinta n. 47 del 18/09/2018.
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| U.O. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE DIS 19 | 02/10/2018 | 6902 | acquisto materiale sanitario per poliambulatorio san marcellino presso ditta GVMED SAS | | |
| COORDINAMENTO AREA FUNZIONALE U.O. MEDICINA LEGALE | 02/10/2018 | 6901 | COMMISSIONE MEDICA LOCALE
DETERMINAZIONI GIUGNO 2018 | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 01/10/2018 | 6900 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di N.02 centrifughe da banco con rotore oscillante per il Laboratorio Analisi del P.O. di Maddaloni (CE) - Ditta ELEKTROMEDNET S.r.l. (CIG: ZC7251AA40) | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 01/10/2018 | 6899 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di n° 01 Lampada SCIALITICA - U.O.C. Anestesia e Rianimazione/ Blocco Operatorio - PO Marcianise. Ditta ELMED SERVICE SRL (CIG: Z3E250BE4A) | | |
| UOC TECNOLOGIE SANITARIE E SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI | 01/10/2018 | 6898 | Acquisto, su piattaforma MEPA, di N.01 spirometro touchscreen per la U.O.A.S.B./ Ambulatorio di Pneumologia del Distretto Sanitario N. 15 di Piedimonte Matese (CE) Ditta MPM ITALIA S.r.l. (CIG: ZDC250BCC1) | | |
